Ledelsestilsyn

Som leder/budgetansvarlig skal du gennemføre månedlige tilsyn af dit område. Formålet med dette er, at du sikrer hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange.

Som grundlag for ledelsestilsynet skal du beskrive, hvordan du har organiseret og dokumenteret dit ledelsestilsyn. Vi kalder den "Mine Principper". Dine principper skal fremvises på opfordring fra den interne/eksterne revision.

Som hjælp til dit ledelsestilsyn er der udarbejdet én fælles portal. Portalen finder du på MinPortal under knappen "Ledelsestilsyn". Portalen viser dig:

• Hvilke opgaver du skal gennemføre i de enkelte måneder
• hvor du finder værktøjerne
• samt hvordan du finder vejledning til at gennemføre opgaverne

Disse opgaver er opdelt i hovedområderne:

Én gang årligt vil du modtage en henvendelse, hvor du bliver bedt kvittere for, at du har gennemført ledelsestilsynet hver enkelt måned.

Ledelsestilsynet er et væsentligt element i Aabenraa Kommunes kontrolniveau, hvorfor Intern Revision skal modtage kvitteringerne, der vil blive forelagt den eksterne revision, som dokumentation for Aabenraa Kommunes interne kontroller er gennemført.

Derudover kommer Intern Revision rundt på alle institutioner ca. hver 3. år og fører tilsyn. Det er samtidig en god mulighed for at få sparring. På Intern Revisions side på medarbejderportalen kan du se, hvordan de ellers kan hjælpe dig.